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黄石市财政项目支出绩效评价报告
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项目单位（盖章）：
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主要领导签字：
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2022年度执法码头运行维护自评结果
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根据市财政局《关于开展2023年市直财政项目支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位对2022年度执法码头运行维护经费开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、自评结论
（一）自评得分
根据黄石市2022年度项目支出绩效自评表中评分规则，我单位逐一对照自评，较好地完成了任务,综合评价得分98.98分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2022年初市财政局下达《2022年度项目支出绩效目标批复表》，执法码头运行维护经费300万元（根据2022年10月财政局专题会议精神压减30万元），调减后270万元，实际支付总额269.73万元，剩余0.27万元财政局统筹收回，预算执行率99.90%。
2.完成的绩效目标。
执法码头运行维护经费主要是用于执法日常河湖执法巡查、查处非法采砂案件、三无采砂船清理及排查水事违法案件等执法经费。保证单位水利执法监督的正常工作开展；依法对本地区长江河道采砂船舶统一管理，对采砂活动进行监督检查，查处采砂违法案件，保障长江河道防洪和航道安全。
3.未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
项目资金按预算计划申批拨款，拨款进度较缓。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用制度管项目，用制度管资金；合理制定项目绩效指标，要有实际可操作性，减少指标与实际执行产生的偏差；每项指标的完成情况要有完整的资料作为佐证。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2022年度执法码头运行维护自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标。
（1）项目立项目的
确保长江大保护十大标志性战役中的打击非法河道采砂，落实党中央提出的扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全，我单位依据黄石市人民政府关于《市水利和湖泊局关于将采砂执法基地运行维护管理项目经费列入财政预算的请示》的意见回复，同意预算中列支执法经费。
（2）年度绩效目标
保证单位水利执法监督职能的正常开展，完成全年度的工作计划。
2.项目资金情况
2022年项目执法码头运行维护，项目属性：新增项目，项目分类：常年性项目，预算资金270万元。主要是用于执法日常河湖执法巡查、查处非法采砂案件、三无采砂船清理及排查水事违法案件等执法经费。
（二）部门自评工作开展情况
接到开展绩效自评工作通知后，我单位高度重视，组织专人开展绩效自评工作，对预算执行、产出指标和效益指标完成情况进行分析、评价、形成绩效评价报告。2022年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了较好的评价。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
本年度预算执行率为100%，无偏离情况。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
本年度项目绩效产出指标均按年初制定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的各项目标值完成。项目经费支出是用于保障执法日常河湖执法巡查、查处非法采砂案件、三无采砂船清理及排查水事违法案件等执法经费。大力开展河道非法采砂专项整治，高压打击非法采砂。全市出动执法人员3187人次，立案查处办结涉砂违法行为18起，罚款125万元，没收非法砂石3.83万吨，碎片化拆解外籍采砂船舶10艘，移交涉嫌犯罪线索2起。倾心服务采区。指导市、县国有平台申请采区可行性论证审批、申办采砂许可证及采砂船移动函等开采前手续。2022年，西塞山下可采区、阳新半壁山可采区先后办理完成2022年度采砂许可手续，并且阳新半壁山可采区圆满完成2021年度40万吨的开采任务。加大河湖库巡查力度。支队开展日常湖泊执法巡查36次，出动执法人员188人次，黄石市各县、（市）、区水利主管部门共检查次数98次，515人次，车次65，船（艇）次33，共检查1380公里，处理侵占江堤、违法建筑案件2起，处理湖泊、水库案件2起，检查泵站、排灌设施7处，处理河道阻洪设施2起。严厉打击各类水事违法行为，保障防汛安全和水资源、水环境、水生态安全，维护良好的水事秩序。
（2）效益指标完成情况分析。
本年度项目绩效效益指标均按年初制定的社会效益和环境效益的各项目标值完成。保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境，维护正常的水事秩序；结合工作实际，制定执法人员学习培训计划，加强队伍能力建设工作，提高执法水平。
（3）满意度指标完成情况分析。
保障长江河势稳定及防洪通航和水生态环境的安全，增强了市民的安全感和幸福感
（四）上年度部门自评结果应用情况
部门绩效评价有效加强财务管理方面，促进财务制度健全，严格做到专款专用，资金使用符合相关财务管理制度的规定，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。确保水政执法工作的正常开展。
（五）其他佐证材料
无。
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附件2
2022年度执法码头运行维护自评表?
单位名称：?黄石市水政综合执法支队?????????????填报日期:2023年7月7日
项目名称 | 执法码头运行维护 | ||||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水政综合执法支队 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ??2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ??????2、新增性项目 | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ??????2、延续性项目 □ ??3、一次性项目 ?□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 270 | 269.73 | 99.90% | 19.98 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（40分） | 数量指标 ? | 巡江执法天数 | 365天 | 365天 | 40 | ||||
质量指标 | 采砂执法管理中盗采违法案件 | 验收合格率100% | 验收合格率100% | ||||||
时效指标 | 2022年 | 1年 | 1年 | ||||||
成本指标 | 财政预算指标 | 不超预算 | 不超预算 | ||||||
效益指标（35分） | 经济效益 | 水生态环境得到改善，减少国家砂石资源的流失 | 减少经济损失 | 有效减少 ?????????????????????????????? | 34 | ||||
社会效益 | 解决部分人员就业，保障社会稳定 | 有效 | 有效解决 | ||||||
环境效益 | 保障长江水生态安全，严守水生态底线。 | 有效 | 通过深入开展水法律法规宣传活动，加强舆论宣传引导，让更多的群众营造出知法、守法、护法的良好法制环境。通过各种宣传活动的有效开展，提高了广大群众遵守水利法规、维护水事秩序和谐的行动自觉。 | ||||||
满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | 95% | 5 | ||||
总分 | 98.98 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 目标完成，无偏差。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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