黄石市财政项目支出绩效评价报告
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项目单位（盖章）：
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主要领导签字：
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2022年度水利建设资金项目自评结果
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根据市财政局《关于开展2023年市直财政项目支出绩效评价工作的通知》文件要求，我局对2022年度水利建设资金项目开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、自评结论
（一）自评得分
通过对2022年度水利建设资金项目的预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行绩效自评，各项指标得到了认真落实，较好地完成了项目，自评得分97.98分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2022年初市财政局下达《2022年度项目支出绩效目标批复表》，水利建设资金项目260万元（根据2022年10月财政局专题会议精神压减34万元），调减后226万元，其中：一是用于山塘及隐患整治、农业水价综合改革奖补、水利工程管护补助资金206万元；二是用于山洪灾害预警平台维护10万元、十四五期末用水问题和强度预测报告编制10万元。已执行资金225.92万元，执行率99.92%。余款0.08万元财政统筹收回。
2.完成的绩效目标
（1）2022年山塘及隐患整治、农业水价综合改革奖补、水利工程管护补助资金206万元，其中：用于山塘及隐患整治100万元（大冶20万元，阳新县60万元，开铁区20万元）、农业水价综合改革奖补50万元（大冶20万元，阳新县30万元）、水利工程管护补助资金56万元（大冶10万元，阳新16万元，开发区30万元）。
（2）山洪灾害预警平台维护9.92万元（山洪灾害水情预警预报服务5万元、山洪灾害防治项目监控系统维护4.92万元）；十四五期末用水问题和强度预测报告编制10万元。
3.未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
项目资金按预算计划申批拨款，拨款进度较缓。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施
尽早拟定项目预算计划，明确项目实施时间。合理安排项目实施时间，及时完成项目施工，及时支付项目资金。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2022年度水利建设资金自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标
按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调和市委市政府的决策部署，以“保安全、惠民生、强管理”为目标，奋力争取项目，扎实推进项目建设，补齐水利短板，努力实现防洪排涝能力更高、水资源保障能力更强、水生态水环境更美、农村水利基础更实、现代化管理水平更优的目标，为全市经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑。结合2022年水利和湖泊工作实际，计划安排水利建设资金226万元，重点实施以下水利建设项目。其中：一是山塘及隐患整治、农业水价综合改革奖补、水利工程管护补助资金206万元（1、山塘及隐患整治项目资金100万元。测算依据：《黄石市病险头顶塘专项整治方案》（黄水利水产文<2018>65号、《关于加强农田水利工程建后管护的指导意见》（鄂水利函<2020>480号）。2、农业综合改革奖补资金50万元。测算依据《关于贯彻落实国家四部委文件精神深人推进 “十四五”时期农业水价综合改革工作的通知》（鄂发改价管<2021>274号）。3、水利工程管护补助资金56万元。项目概况：对全市中小型水库维修养护、河湖堤防涵闸维护、河湖库堤防大坝白蚁防治经费）。二是山洪灾害预警平台及监测站点维护资金9.92万元和十四五期末用水问题和强度预测报告编制
10万元。测算依据：《全国山洪灾害防治项目建设管理办法的统通知》（水汛<2014>80号）
2.项目资金情况
2022年度水利建设资金项目226万元，其中：一是山塘及隐患整治、农业水价综合改革奖补、水利工程管护补助资金206万元，已执行完成；二是山洪灾害预警平台及监测站点维护资金10万元和十四五期末用水问题和强度预测报告编制10万元，已执行完成19.92万元，余款0.08万元财政统筹收回。
（二）部门自评工作开展情况
接到开展绩效自评工作通知后，我局高度重视，成立专班开展绩效自评工作，对预算执行、产出指标和效益指标完成情况进行分析、评价、形成评价结论，经局领导审定后形成绩效评价报告。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
所有资金已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。
2.绩效目标完成情况分析
资金下达后，我局按照经费预算所列科目使用专项资金，严格控制成本，充分发挥资金的使用效益。
（1）产出指标完成情况分析
项目数量指标：山塘及隐患整治、农业水价综合改革奖补、水利工程管护补助3个；山洪灾害预警平台及监测站点维护项目1个和十四五期末用水问题和强度预测报告编制1个。
项目质量指标：项目按有关规范规章要求，严格达到合格标准。
项目时效指标：2022年度水利建设项目全面完工。
项目成本指标：严格按照施工预算进行成本控制，确保了已建成部分在施工成本控制范围之内，所有完工项目资金在批复的投资概算内，无超批复概算项目投资现象。
（2）效益指标完成情况分析
项目实施的经济效益分析：推进水生态保护与修复工程，加强水利建设。
项目实施的社会效益分析：确保了水利工程设施能够良性运行，工程建设质量均达到合格等级。由于工程日常管理措施较为完善，工程能长期发挥效益，促进经济社会发展。
项目实施的生态效益分析：优化河湖生态环境，打造良好的水生态体系，加快水利改革发展充分体现绿色化。
项目实施的可持续影响分析：加强水利干部队伍建设，实施水利人才战略，加大基层水利人才能力建设力度。
（3）满意度指标完成情况分析
保护了全市人民生命财产安全，促进全市国民经济的可持续发展，增强了市民的安全感和幸福感。
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??????????????????????????????黄石市水利和湖泊局
???????????????????????????????2023年07月03日
附件：
2022年度水利建设资金自评表
?????????????????????单位名称：黄石市水利和湖泊局 ???????主要领导签字：
?????????????????????填报日期：2023.07.03
项目名称 | 水利建设资金 | ||||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水利和湖泊局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ??√ ??2、市直专项 ??□ ?3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ???√ ?2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ???√ ?2、延续性项目 □ ?????3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 226 | 225.92 | 99.92% | 19.98 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标40分 | 数量指标 | 1、山塘及隐患整治、农业水价综合改革奖补、水利工程管护补助资金206万元。 2、山洪灾害预警平台维护10万元、十四五期末问题和强度预测报告编制10万元。 | 5 | 5 | 10 | ||||
质量指标 | 项目质量达标率 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 目标项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | |||||
成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | |||||
效益指标35分 | 经济效益指标 | 水利工程均运行达标 | 符合标准 | 符合标准 | 10 | ||||
社会效益指标 | 堤防防洪能力提升，确保人民群众生命安全。 | 满意 | 满意 | 10 | |||||
环境效益指标 | 优美河湖生态环境，打造良好的水生态体系。 | 满意 | 满意 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 资源和环境保护 | 满意 | 满意 | 4 | |||||
满意度指标5分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 | 满意 | 满意 | 4 | ||||
总分 | 97.98 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2
2022年度水利专项项目自评表
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单位名称：黄石市水利和湖泊局??????????????????????????填报日期：2023.07.03
项目名称 | 水利专项 | ||||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水利和湖泊局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目???√ ??2、市直专项???□??3、省对下转移支付项目?□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目????√ ?2、新增性项目?□? | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目????√ ?2、延续性项目?□??????3、一次性项目?□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 80 | 80 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标40分 | 数量指标 | 小型水利工程维护维修、 用于堤档升级项目前期工作经费 | 2 | 2 | 40 | ||||
质量指标 | 项目质量达标率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 目标项目完成及时率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | ||||||
效益指标35分 | 经济效益指标 | 减少和降低因汛情造成的损失 | 有效减少 | 有效减少 | 33 | ||||
社会效益指标 | 人民群众受益、保证堤防、水库汛期安全，确保人民财产安全 | 满意 | 满意 | ||||||
环境效益指标 | 全面建立起“布局科学、功能完善，配置合理、节水高效，河畅水清、山川秀美，碧水长流、人水和谐”的水利发展体系 | 满意 | 满意 | ||||||
可持续影响指标 | 加强水利建设 | 满意 | 满意 | ||||||
满意度指标5分 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 满意 | 满意 | 5 | ||||
总分 | 98 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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附件2
2022年度河长制工作经费自评表
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单位名称：黄石市水利和湖泊局???????????????????????????????填报日期：2023.07.03
项目名称 | 河长制工作经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水利和湖泊局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目???√ ??2、市直专项???□??3、省对下转移支付项目?□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目????√ ?2、新增性项目?□? | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目????√ ?2、延续性项目?□??????3、一次性项目?□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 15 | 15 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标40分 | 数量指标 | 建成市、县、乡（镇）、村四级河长制体系，覆盖全市河长制工作。 | 优 | 优 | 40 | ||||
质量指标 | 项目质量达标率。 | 95% | 95% | ||||||
时效指标 | 目标项目完成及时率 | 1年 | 1年 | ||||||
成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | ||||||
效益指标35分 | 经济效益指标 | 减少河库水污染 | 有效减少 | 有效减少 | 34 | ||||
社会效益指标 | 完善河湖管理范围，全面完成河湖划界工作任务 | 优 | 优 | ||||||
环境效益指标 | 河流生态明显改善 | 优 | 优 | ||||||
可持续影响指标 | 重点水功能区水质达标，重点河道管理内绿化面积绿化达标 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | ||||||
满意度指标5分 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 满意 | 满意 | 5 | ||||
总分 | 99 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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附件2
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2022年度湖泊保护治理工作经费自评表
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单位名称：黄石市水利和湖泊局???????????????????????????????填报日期：2023.07.03
项目名称 | 湖泊保护治理工作经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市水利和湖泊局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目???√ ??2、市直专项???□??3、省对下转移支付项目?□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目????√ ?2、新增性项目?□? | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目????√ ?2、延续性项目?□??????3、一次性项目?□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 8 | 7.99 | 99.87% | 19.97 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标40分 | 数量指标 | 对全市的湖泊状况进行普查，白蚁防治工作监管? | 优 | 优 | 40 | ||||
质量指标 | 采集数据真实准确率 | 95% | 95% | ||||||
时效指标 | 目标项目完成及时率 | 1年 | 1年 | ||||||
成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | ||||||
效益指标35分 | 经济效益指标 | 加强湖泊保护 | 有效减少 | 有效减少 | 34 | ||||
社会效益指标 | 湖泊生态稳定提升 | 优 | 优 | ||||||
环境效益指标 | 实现保面积、保水质，保功能，保生态，保可持续利用。 | 优 | 优 | ||||||
可持续影响指标 | 资源和环境保护 | 优 | 优 | ||||||
满意度指标5分 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 满意 | 满意 | 5 | ||||
总分 | 98.97 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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